Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024430
Monto de la Factura
₲ 80.938.641
Nro. Solicitud de Transferencia
210806
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.434.814
Retención DNCP
₲ 282.549
Retención IVA
₲ 2.207.417
Retención Renta
₲ 2.943.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
126/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-231248
Monto Contrato
₲ 622.516.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.118.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.118.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional