Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024516
Monto de la Factura
₲ 8.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214400
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.341.400
Retención DNCP
₲ 31.244
Retención IVA
₲ 244.091
Retención Renta
₲ 325.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
126/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-231248
Monto Contrato
₲ 622.516.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.118.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.118.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional