Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022605
Monto de la Factura
₲ 129.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145683
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.630.124
Retención DNCP
₲ 455.900
Retención IVA
₲ 3.525.000
Retención Renta
₲ 3.525.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
126/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-231248
Monto Contrato
₲ 622.516.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 582.118.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 582.118.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional