Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005203
Monto de la Factura
₲ 63.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211396
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.799.880
Retención DNCP
₲ 220.243
Retención IVA
₲ 1.720.635
Retención Renta
₲ 2.294.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
312/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235316
Monto Contrato
₲ 63.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.799.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.799.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional