Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004060
Monto de la Factura
₲ 35.510.500
Nro. Solicitud de Transferencia
57119
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.995.386
Retención DNCP
₲ 129.867
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.352.781
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
265/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235039
Monto Contrato
₲ 5.991.384.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.565.534.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.565.534.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional