Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004211
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164476
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.674.182
Retención DNCP
₲ 27.927
Retención IVA
Retención Renta
₲ 290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
265/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235039
Monto Contrato
₲ 5.991.384.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.565.534.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.565.534.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional