Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004003
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38930
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.470.545
Retención DNCP
₲ 45.382
Retención IVA
Retención Renta
₲ 472.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
265/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235039
Monto Contrato
₲ 5.991.384.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.565.534.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.565.534.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional