Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008705
Monto de la Factura
₲ 109.432.341
Nro. Solicitud de Transferencia
212911
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.990.943
Retención DNCP
₲ 382.018
Retención IVA
₲ 2.984.518
Retención Renta
₲ 3.979.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
212/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-233520
Monto Contrato
₲ 149.962.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.990.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.990.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424225
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE DEPENDENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional