Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000444
Monto de la Factura
₲ 75.817.980
Nro. Solicitud de Transferencia
222145
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.499.965
Retención DNCP
₲ 277.277
Retención IVA
₲ 1.083.114
Retención Renta
₲ 2.888.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
93/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229613
Monto Contrato
₲ 5.579.946.801
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.238.324.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.238.324.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional