Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 17.101.800
Nro. Solicitud de Transferencia
164170
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
06-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.289.873
Retención DNCP
₲ 63.195
Retención IVA
₲ 244.311
Retención Renta
₲ 488.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
93/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229613
Monto Contrato
₲ 5.579.946.801
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.238.324.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.238.324.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional