Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 64.131.750
Nro. Solicitud de Transferencia
39490
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.479.295
Retención DNCP
₲ 234.539
Retención IVA
₲ 916.168
Retención Renta
₲ 2.443.114
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
93/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229613
Monto Contrato
₲ 5.579.946.801
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.238.324.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.238.324.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional