Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012400
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18857
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2024
Fecha de la Transferencia
07-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.226.800
Retención DNCP
₲ 34.560
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230864
Monto Contrato
₲ 249.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.302.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.360.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional