Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010573
Monto de la Factura
₲ 198.330.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107913
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.220.366
Retención DNCP
₲ 732.878
Retención IVA
₲ 2.833.293
Retención Renta
₲ 5.666.586
Multa
₲ 694.157
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227264
Monto Contrato
₲ 1.049.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.441.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 999.441.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423580
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional