Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010585
Monto de la Factura
₲ 116.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90666
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.126.190
Retención DNCP
₲ 431.105
Retención IVA
₲ 1.666.643
Retención Renta
₲ 3.333.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227264
Monto Contrato
₲ 1.049.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.441.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 999.441.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423580
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional