Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010873
Monto de la Factura
₲ 148.211.216
Nro. Solicitud de Transferencia
126825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.174.712
Retención DNCP
₲ 547.677
Retención IVA
₲ 2.117.303
Retención Renta
₲ 4.234.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227264
Monto Contrato
₲ 1.049.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.441.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 999.441.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423580
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional