Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0013661
Monto de la Factura
₲ 109.994.400
Nro. Solicitud de Transferencia
107878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
03-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.057.321
Retención DNCP
₲ 406.455
Retención IVA
₲ 1.571.349
Retención Renta
₲ 3.142.697
Multa
₲ 714.964
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-227451
Monto Contrato
₲ 109.994.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.057.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.057.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423580
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional