Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011533
Monto de la Factura
₲ 93.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222500
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.797.733
Retención DNCP
₲ 340.480
Retención IVA
₲ 1.330.000
Retención Renta
₲ 3.546.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
277/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235289
Monto Contrato
₲ 128.323.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.015.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.015.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional