Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000072
Monto de la Factura
₲ 6.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222130
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.450.446
Retención DNCP
₲ 25.015
Retención IVA
₲ 97.714
Retención Renta
₲ 260.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
196/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234836
Monto Contrato
₲ 6.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.450.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.450.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO CRÓNICO Y URGENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional