Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031627
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163181
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
69/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229353
Monto Contrato
₲ 214.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.859.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.859.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional