Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033252
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214244
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.389.091
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
69/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229353
Monto Contrato
₲ 214.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.859.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.859.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional