Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031363
Monto de la Factura
₲ 39.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149157
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.453.609
Retención DNCP
₲ 140.385
Retención IVA
₲ 1.085.455
Retención Renta
₲ 1.085.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
69/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229353
Monto Contrato
₲ 214.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.859.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.859.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424239
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TINTAS, TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional