Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010254
Monto de la Factura
₲ 49.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123727
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.111.226
Retención DNCP
₲ 172.836
Retención IVA
₲ 1.336.364
Retención Renta
₲ 1.336.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226195
Monto Contrato
₲ 228.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.377.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.377.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional