Datos del Pago
Nro. de Factura
002-008-0000780
Monto de la Factura
₲ 9.462.608
Nro. Solicitud de Transferencia
6086
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.819.151
Retención DNCP
₲ 33.033
Retención IVA
₲ 258.071
Retención Renta
₲ 344.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
125/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230727
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.047.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.047.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431498
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES -PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional