Datos del Pago
Nro. de Factura
002-008-0000184
Monto de la Factura
₲ 57.082.630
Nro. Solicitud de Transferencia
168109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.201.011
Retención DNCP
₲ 199.270
Retención IVA
₲ 1.556.799
Retención Renta
₲ 2.075.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
125/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230727
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.002.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.002.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431498
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES -PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional