Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000758
Monto de la Factura
₲ 6.089.779
Nro. Solicitud de Transferencia
7101
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.680.988
Retención DNCP
₲ 21.259
Retención IVA
₲ 166.085
Retención Renta
₲ 221.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
125/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230727
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 545.014.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 545.014.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431498
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES -PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional