Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000085
Monto de la Factura
₲ 50.647.797
Nro. Solicitud de Transferencia
214534
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.203.747
Retención DNCP
₲ 176.806
Retención IVA
₲ 1.381.304
Retención Renta
₲ 1.841.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
125/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230727
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.002.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.002.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431498
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES -PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional