Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000373
Monto de la Factura
₲ 47.577.078
Nro. Solicitud de Transferencia
71924
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.383.358
Retención DNCP
₲ 166.087
Retención IVA
₲ 1.297.557
Retención Renta
₲ 1.730.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
125/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230727
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.002.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.002.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431498
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES -PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional