Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000040
Monto de la Factura
₲ 37.273.482
Nro. Solicitud de Transferencia
188259
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.738.885
Retención DNCP
₲ 130.118
Retención IVA
₲ 1.016.550
Retención Renta
₲ 1.355.399
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERISA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80086486-7
Número de Contrato
125/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230727
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.002.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.002.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431498
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ESTUDIOS LABORATORIALES -PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional