Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000482
Monto de la Factura
₲ 28.956.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129501
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.581.280
Retención DNCP
₲ 106.999
Retención IVA
₲ 413.657
Retención Renta
₲ 827.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
98/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229516
Monto Contrato
₲ 29.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.339.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.339.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional