Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000501
Monto de la Factura
₲ 762.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220114
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 758.371
Retención DNCP
₲ 2.903
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
98/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-229516
Monto Contrato
₲ 29.718.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.339.651
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.339.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424235
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional