Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017674
Monto de la Factura
₲ 73.158.400
Nro. Solicitud de Transferencia
217113
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.183.629
Retención DNCP
₲ 255.389
Retención IVA
₲ 1.995.229
Retención Renta
₲ 2.660.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
239/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235063
Monto Contrato
₲ 778.665.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.716.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.716.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424249
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional