Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017835
Monto de la Factura
₲ 20.111.546
Nro. Solicitud de Transferencia
218337
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.743.960
Retención DNCP
₲ 70.208
Retención IVA
₲ 548.497
Retención Renta
₲ 731.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
239/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235063
Monto Contrato
₲ 778.665.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 725.716.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 725.716.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424249
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional