Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000028
Monto de la Factura
₲ 749.250
Nro. Solicitud de Transferencia
214754
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 743.222
Retención DNCP
₲ 2.724
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 2.622
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
120/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230862
Monto Contrato
₲ 2.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.240.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.240.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional