Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000104
Monto de la Factura
₲ 499.500
Nro. Solicitud de Transferencia
206088
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 497.230
Retención DNCP
₲ 1.816
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
120/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230862
Monto Contrato
₲ 2.497.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.240.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.240.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional