Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 7.882.320
Nro. Solicitud de Transferencia
22603
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.440.609
Retención DNCP
₲ 28.827
Retención IVA
₲ 112.605
Retención Renta
₲ 300.279
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
266/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235260
Monto Contrato
₲ 71.356.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.877.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.877.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional