Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 524.160
Nro. Solicitud de Transferencia
209103
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2024
Fecha de la Transferencia
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 521.778
Retención DNCP
₲ 1.906
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
266/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235260
Monto Contrato
₲ 71.356.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.877.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.877.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional