Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000571
Monto de la Factura
₲ 4.199.580
Nro. Solicitud de Transferencia
128098
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.926.799
Retención DNCP
₲ 14.812
Retención IVA
₲ 114.534
Retención Renta
₲ 114.534
Multa
₲ 25.197
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228900
Monto Contrato
₲ 13.998.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.108.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.108.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional