Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000439
Monto de la Factura
₲ 55.206.365
Nro. Solicitud de Transferencia
58349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
07-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.476.429
Retención DNCP
₲ 193.084
Retención IVA
₲ 1.477.301
Retención Renta
₲ 2.011.281
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-225651
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.337.741.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.337.741.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423240
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y CIRUGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional