Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000249
Monto de la Factura
₲ 106.451.166
Nro. Solicitud de Transferencia
129191
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.220.207
Retención DNCP
₲ 376.138
Retención IVA
₲ 2.852.502
Retención Renta
₲ 2.908.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-225651
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.218.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.218.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423240
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y CIRUGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional