Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000357
Monto de la Factura
₲ 146.149.531
Nro. Solicitud de Transferencia
206062
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.271.114
Retención DNCP
₲ 511.094
Retención IVA
₲ 3.915.655
Retención Renta
₲ 5.323.894
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-225651
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.218.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.218.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423240
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA Y CIRUGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional