Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002273
Monto de la Factura
₲ 35.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
219023
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.327.201
Retención DNCP
₲ 129.517
Retención IVA
₲ 505.929
Retención Renta
₲ 1.349.143
Multa
₲ 70.830
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
278/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235300
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.327.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.327.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional