Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006871
Monto de la Factura
₲ 119.971.111
Nro. Solicitud de Transferencia
217120
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.813.076
Retención DNCP
₲ 418.808
Retención IVA
₲ 3.271.939
Retención Renta
₲ 4.362.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
238/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-233950
Monto Contrato
₲ 496.817.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.813.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.813.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424249
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional