Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004669
Monto de la Factura
₲ 3.057.432
Nro. Solicitud de Transferencia
110167
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.877.182
Retención DNCP
₲ 10.784
Retención IVA
₲ 83.385
Retención Renta
₲ 83.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226164
Monto Contrato
₲ 1.271.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 977.439.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 977.439.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional