Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004599
Monto de la Factura
₲ 7.140.909
Nro. Solicitud de Transferencia
91068
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.719.921
Retención DNCP
₲ 25.188
Retención IVA
₲ 194.752
Retención Renta
₲ 194.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226164
Monto Contrato
₲ 1.271.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 977.439.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 977.439.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional