Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004906
Monto de la Factura
₲ 48.405.751
Nro. Solicitud de Transferencia
188823
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.114.159
Retención DNCP
₲ 168.980
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226164
Monto Contrato
₲ 1.271.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 967.550.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.550.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional