Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001591
Monto de la Factura
₲ 26.828.120
Nro. Solicitud de Transferencia
210354
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.003.807
Retención DNCP
₲ 93.655
Retención IVA
₲ 731.676
Retención Renta
₲ 975.568
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-230808
Monto Contrato
₲ 159.157.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.198.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.198.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424240
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional