Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007374
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145477
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.818.681
Retención DNCP
₲ 130.509
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
₲ 1.009.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226193
Monto Contrato
₲ 1.710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.346.063.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.346.063.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional