Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007673
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211010
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.184.000
Retención DNCP
₲ 41.891
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 436.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226193
Monto Contrato
₲ 1.710.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.346.063.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.346.063.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional