Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001842
Monto de la Factura
₲ 64.374.600
Nro. Solicitud de Transferencia
220521
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.996.126
Retención DNCP
₲ 224.726
Retención IVA
₲ 1.755.671
Retención Renta
₲ 2.341.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
211/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234055
Monto Contrato
₲ 165.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.996.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.996.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424225
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES Y MAYORES DE DEPENDENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional