Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003425
Monto de la Factura
₲ 28.141.737
Nro. Solicitud de Transferencia
129223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.102.741
Retención DNCP
₲ 99.263
Retención IVA
₲ 767.502
Retención Renta
₲ 767.502
Multa
₲ 379.913
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-228557
Monto Contrato
₲ 112.954.404
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.853.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.853.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423406
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional